宁波市彩宝彩票2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责...............................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.......................................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明...................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市彩宝彩票包括党政办、教务处、德育处、总务处、教科室内设机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,020.71万元，支出总计7,020.71万元,与2020年度相比，各减少79.62万元，下降1.12%。主要原因是：基本建设项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,020.71万元；包括财政拨款收入6,739.63万元（其中，一般公共预算6,739.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入267.96万元，占收入合计3.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.12万元，占收入合计0.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,007.59万元，其中基本支出5,943.81万元，占84.82%；项目支出1,063.78万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,739.63万元，支出总计6,739.63万元，与2020年相比，各减少175.25万元，下降2.53%。主要原因是基本建设项目减少；财政拨款支出年初预算数6639.07万元，完成年初预算的101.51%，主要原因是人员经费增加调整及项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,739.63万元，占本年支出合计的96.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.25万元，下降2.53%。主要原因是：基本建设项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,739.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,084.33万元,占75.44%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出546.43万元,占8.11%；卫生健康（类）支出199.07万元,占2.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出909.80万元,占13.50%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6639.07万元，支出决算为6,739.63万元,完成年初预算的101.51%，主要原因是人员经费增加调整及项目经费追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4882.00万元，支出决算为5084.33万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加调整及项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的108.34%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为293.92万元，支出决算为285.00万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因人员是新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.96万元，支出决算为142.26万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于预算数的主要原因人员是新增退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为165.33万元，支出决算为157.14万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.11万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于预算数的主要原因人员是新增退休人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为981.11万元，支出决算为905.15万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休及变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,675.85万元，其中：

人员经费5,012.48万元，主要包括：基本工资780.17万元、津贴补贴41.20万元、奖金1115.01万元、绩效工资1368.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.00万元、职业年金缴费142.26万元、职工基本医疗保险缴费157.14万元、公务员医疗补助缴费41.93万元、其他社会保障缴费13.96万元、住房公积金905.15万元、对个人和家庭的补助161.79万元。

公用经费663.37万元，主要包括：办公费39.08万元、印刷费2.50万元、咨询费3.65万元、水费27.95万元、电费49.62万元、邮电费4.52万元、物业管理费21.79万元、差旅费2.54万元、维修（护）费118.02万元、租赁费1.20万元、培训费17.12万元、公务接待费1.71万元、专用材料费34.69万元、劳务费5.96万元、委托业务费5.75万元、工会经费80.43万元、福利费102.22万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用4.47万元、其他商品和服务支出31.22万元、办公设备购置48.31万元、专用设备购置52.99万元、其他资本性支出5.13万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

宁波市彩宝彩票2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

宁波市彩宝彩票2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.95万元，支出决算为4.21万元，完成预算的20.10%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费，公务接待较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元，占59.44%，与2020年度相比，增加0.60万元，增长31.46%，主要原因是公务用车使用增加；公务接待费支出决算为1.71万元，占40.56%，与2020年度相比，增加1.71万元，增长100%，主要原因是公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为10.8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为2.50万元，完成预算的64.94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出2.50万元，完成预算的64.94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车较少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为6.30万元，支出决算为1.71万元，完成预算的27.14%。主要用于公务接待等支出。国内公务接待1批次，累计683人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待较少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.71万元，主要用于公务接待1批次，累计683人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额508.06万元，其中：政府采购货物支出25.33万元、政府采购工程支出347.98万元、政府采购服务支出134.74万元。授予中小企业合同金额508.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于保障学校事务外出需要；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市彩宝彩票2021年决算公开表.xls